|
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA XIX PLENÁRIA NACIONAL DA FENAJUFE |
|
|
|
|
|
data |
pagamento |
discriminação da despesa |
valor |
17.09.2015 |
Marcomundo Ag Viagens e Turismo |
Adiantamento despesas de passagens XIX Plenária |
80.000,00 |
29.09.2015 |
Alexandre Pinto Júnior Hotel Caiçara |
2ª parcela despesas alimentação XIX Plenária |
22.866,66 |
20.10.2015 |
Hotel Caiçara s/a |
Locação de espaços XIX Plenária |
8.400,00 |
20.10.2015 |
Alexande Pinto Júnior Hotel Caiçara |
Pagamento despesas alimentação XIX Plenária |
14.466,68 |
20.10.2015 |
Marcelo de Freitas da Silva ME |
Pagt inicial locação equipamentos XIX Plenária |
10.000,00 |
20.10.2015 |
N L Hoteis e Turismo Ltda EPP |
Pagamento inicial hospedagens Hotel AnnaMar |
5.000,00 |
20.10.2015 |
Ana Lucia Procopio Pinto ME |
Pagamento despesas hospedagens Hotel Smart |
15.960,00 |
20.10.2015 |
Hotel Caiçara s/a |
Pagamento despesas hospedagens Hotel Caiçara |
37.191,00 |
21.10.2015 |
A V C Visual Ltda |
Confecção de banner e faixas XIX Plenária |
1.400,00 |
21.10.2015 |
Drop Comunicação Gráfica Ltda |
Confecção de folders e crachás XIX Plenária |
2.885,00 |
21.10.2015 |
Drop Comunicação Gráfica Ltda |
Impressão de cadernos de teses XIX Plenária |
7.770,00 |
26.10.2015 |
N LÇ Hotelaria e Turismo Ltda |
Pagamento hospedagem Hotel AnnaMar XIX Plenária |
18.240,00 |
28.10.2015 |
Ana Lucia Procópio Pinto ME |
Pagamento hospedagem Hotel Smart XIX Plenária |
3.690,00 |
28.10.2015 |
Hotel Caiçara s/A |
Parte final despesas hospedagem HotelCaiçara |
21.819,00 |
28.10.2015 |
Alexande Pinto Júnior |
Parte final despesas alimentação XIX Plenária |
29.197,50 |
28.10.2015 |
Coop Prop Aut ônibus e Veículos JP |
Despesas de traslados XIX Plenária |
10.800,00 |
29.10.2015 |
Traço Livre Comunicação Ltda |
Pagamento 1/2 serviços de relatoria XIX Plenária |
2.750,00 |
30.10.2015 |
NET Informática Ltda ME |
Serviços fotográficos XIX Plenária |
1.000,00 |
30.10.2015 |
Ronaldo Santos Alves |
Pagamento serv diagramação, criação artes, XIX Ple |
6.894,00 |
30.10.2015 |
Marcelo Freitas Silva ME |
Pagamento final locação equipamentos XIX Plenária |
2.100,00 |
30.10.2015 |
Joelson Rogério Santos |
Ressarc. Desp hospedagem Hotel Algarves XIX Plen |
1.177,60 |
30.10.2015 |
Paulo Sérgio da Silva Falcão |
Resarcimento passagens aéreas XIX Plenária |
753,80 |
24.10.2015 |
Marcos Antônio Silva de Lima |
Apresentação cultural Grupo Flor do Mandac |
600,00 |
24.10.2015 |
Carrefour Comercio e Industria Ltda |
Compra de resmas de papel XIX Plenária |
339,80 |
24.102.015 |
Carrefour Comercio e Industria Ltda |
Compra de resmas de papel XIX Plenária |
169,90 |
24.10.2015 |
Transtaxi Coop Taxi Esp Aeroporto Jpessoa |
Traslado delegada do Sintrajusc XIX Plenária |
70,00 |
25.10.2015 |
Transtaxi Coop Taxi Esp Aeroporto Jpessoa |
Traslado delegada Sindjufe BA XIX Plenária |
80,00 |
25.10.2015 |
Démerson Dias |
Diária palestrante XIX Plenária |
80,00 |
25.10.2015 |
Celso Carvalho |
Traslados palestrante XIX Plenária |
160,00 |
25.10.2015 |
José Loguércio |
Diária e traslados X|X Plenária |
140,00 |
25.10.2015 |
Vera Miranda |
Diárias e traslados XIX Plenária |
266,00 |
25.10.2015 |
Luiz Fernando Rodrigues Gomes |
Traslados palestrante XIX Plenária |
90,00 |
25.10.2015 |
Eduardo Coelho Mulatinho |
Transporte delegação Sintajurn RN XIX Plenar |
800,00 |
03.11.2015 |
Marcomundo Ag Viagens e Turismo |
Passagens aéreas |
278.749,39 |
03.11.2015 |
Solução Papelaria e Informatica |
Material de escritório |
5.118,40 |
03.11.2015 |
Diâmica Logística Ltda |
Remessa e retorno de materiais da Plenária |
4.855,30 |
09.11.2015 |
Traço Livre Comunicação Ltda |
2ª parcela serviços de relatoria |
2.750,00 |
27.11.2015 |
Forma Certa Gráfica Digital Ltda |
Confecção de carta aos parlamentares |
2.360,00 |
02.12.2015 |
Cassia Maria Xavier Delgado |
Serviços de apoio durante XIX Plenária |
1.852,89 |
02.12.2015 |
Gil Carlos Dias |
Serviços de apoio durante XIX Plenária |
1.592,70 |
03.12.2015 |
Railse Ferreira A Andrade |
Serviços de apoio durante XIX Plenária |
722,08 |
18.12.2015 |
Julia Lucena Dias |
Serviços apoio durante XIX Plenária |
420,00 |
21.12.2015 |
Governo do Distrito Federal |
ISS s/serviços prestados Cassia Maria |
97,52 |
21.12.2015 |
Governo do Distrito Federal |
ISS s/ serviços prestados Pedro Lima |
36,36 |
21.12.2015 |
Governo do Distrito Federal |
ISS s/ serviços prestados Gil Dias |
94,80 |
21.12.2015 |
Governo do Distrito Federal |
ISS s/ serviços prestados Railse Andrade |
42,99 |
|
|
horas extras de funcionários |
34.417,92 |
|
|
Horas extras de pessoal de apoio |
6.781,60 |
|
|
Encargos s/ horas extras (68,18%) |
23.466,14 |
|
|
|
|
|
|
total de despesas |
R$ 670.515,03 |
|
|
|
|
|
|
Valor de inscrições recebidas |
R$ 640.500,00 |
|
|
|
|
|
|
déficit |
R$ (30.015,03) |